那我那樣可以做嗎，因為在代賬公司，剛接手，上個會計用的這種

你好，不可以，應(yīng)當(dāng)分兩個步驟處理才是的

好的，那請問上個月有4500的未抵扣的進(jìn)項，這個月需要做分錄嗎，怎么做啊

你好，上個月有4500的未抵扣的進(jìn)項，這個月有認(rèn)證抵扣嗎？

沒有看，就是看賬本上看到上期進(jìn)項余額有4500的差額

你好，如果認(rèn)證了，就需要計入進(jìn)項稅額核算 然后根據(jù)進(jìn)項稅額，銷項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

認(rèn)證了的，因為我看到了進(jìn)項認(rèn)證明細(xì)表，比銷項的多了4500 所以想問下，上月余4500，這個月也是需要交2000的稅金的，怎么做分錄呢

你好，上月余4500的分錄是 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4500，貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 這個月也是需要交2000的分錄是 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）6500

上個會計做的上個月4500的分錄好像是借：應(yīng)交稅費增值稅15000 應(yīng)交增值稅-未交增值稅4500 貸：應(yīng)交稅費進(jìn)項稅19500

你好，這樣是不對的，有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）4500，貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）