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問題已解決

老師您好,暫估成本無法收回發(fā)票,匯算清繳時做了納稅調(diào)整,那暫估怎么做,不想在賬面留暫估,暫估這筆怎么沖

84785000| 提問時間:2020 07/29 16:58
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!真實業(yè)務可以不用調(diào)整賬務,直接在匯算清繳表里調(diào)減你的成本。
2020 07/29 16:59
84785000
2020 07/30 11:40
我已經(jīng)做了調(diào)整,只是不想在賬面留暫估,不知道是否可以賬面不留暫估,該怎么做這筆分錄
QQ老師
2020 07/30 11:51
你好,原分錄紅字沖回涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目代替。
84785000
2020 07/30 12:26
那我借:以前年度損益調(diào)整,貸:應付賬款—暫估
84785000
2020 07/30 12:26
我這樣做可以嗎?
QQ老師
2020 07/30 13:23
你好!是的,然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785000
2020 07/30 13:39
好的,謝謝
QQ老師
2020 07/30 13:49
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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