問題已解決
老師您好,暫估成本無法收回發(fā)票,匯算清繳時做了納稅調(diào)整,那暫估怎么做,不想在賬面留暫估,暫估這筆怎么沖



你好!真實業(yè)務可以不用調(diào)整賬務,直接在匯算清繳表里調(diào)減你的成本。
2020 07/29 16:59

84785000 

2020 07/30 11:40
我已經(jīng)做了調(diào)整,只是不想在賬面留暫估,不知道是否可以賬面不留暫估,該怎么做這筆分錄

QQ老師 

2020 07/30 11:51
你好,原分錄紅字沖回涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目代替。

84785000 

2020 07/30 12:26
那我借:以前年度損益調(diào)整,貸:應付賬款—暫估

84785000 

2020 07/30 12:26
我這樣做可以嗎?

QQ老師 

2020 07/30 13:23
你好!是的,然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

84785000 

2020 07/30 13:39
好的,謝謝

QQ老師 

2020 07/30 13:49
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
