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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是第四個(gè)季度，我那個(gè)企業(yè)所得稅那塊兒填錯(cuò)了第四個(gè)季度，不是應(yīng)填全年的呢，我只填第四季度了第四個(gè)季度是贏利的交了3000多塊錢(qián)稅錢(qián)現(xiàn)在如果要改的話，不就得加上第三個(gè)季度的，但是第三個(gè)季度加上的是賠錢(qián)的現(xiàn)在第四個(gè)季度，如果要改的話，怎么改呢？現(xiàn)在意思就想交了就交了，也不用退錢(qián)，也不用補(bǔ)錢(qián)，看看怎么能調(diào)平
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這個(gè)第4季度本年累計(jì)數(shù)，填寫(xiě)是1-12月之和，這個(gè)，那這個(gè)不改之前，匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)納稅調(diào)整表特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他，，不就得加上第三個(gè)季度的，但是第三個(gè)季度加上的是賠錢(qián)的現(xiàn)在第四個(gè)季度，如果要改的話， 你這個(gè)涉及退稅了，你看你稅局大廳改不，自己改不，不能去改賬，這個(gè)不能動(dòng)你賬，
2020 05/23 15:40
maize老師 
2020 05/23 15:41
你實(shí)在想改話，只能改賬，賬上你做費(fèi)用發(fā)票刪除，刪除到盈利情況，這個(gè)太麻煩了，不劃算這個(gè)實(shí)務(wù)中基本上不做這個(gè)
84785021 
2020 05/23 16:51
我這個(gè)他就沒(méi)費(fèi)用，我報(bào)的全部都是工資
maize老師
2020 05/23 16:58
沒(méi)有辦法了，你這個(gè)，你問(wèn)下你稅局看可以季報(bào)和年報(bào)不一樣不，不行去稅局更正為負(fù)數(shù)吧這個(gè)，
maize老師
2020 05/23 16:58
可以不一樣，之前季度那不修改，年報(bào)按正確就可以
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