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2020年02月09日，北京永醇酒業(yè)有限公司申報2019年度企業(yè)所得稅。稅款所屬日期為2019年01月01日至2019年12月31日。請根據原始單據(無形資產攤銷明細表）填制資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表。 【稅務小白一枚，想問下明細表上關于無形資產的部分填的對不對，如果不對該如何改正】
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您好，您填寫的正確
2020 05/22 10:58
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甲公司2019年1月1日以銀行存款600萬元從乙公司購入一項無形資產，攤銷年限為10年，預計凈殘值為0，采用直線法攤銷。2019年6月30日和2019年12月31日該項無形資產的可收回金額分別為513萬元和432萬元。假設不考慮其他因素，該無形資產2020年1月應計提的攤銷額為（ ）萬元。
2019年12月31日計提減值前的賬面價值=513-513/（10×12-6）×6=486（萬元）這個折舊是算的是啥意思咋不是513/10/12*6呢？
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營業(yè)執(zhí)照成立日期是2016年8月24日，后來名稱變更是2019年6月11日，2020年4月13日稅務登記的，登記人數3人，申報納稅表有殘保金是2019年1月1日到2019年12月31日，這種2020年申報2019年企業(yè)殘保金免稅嗎？
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老師好，匯算清繳中的職工薪酬納稅調整明細表中的實際發(fā)生額怎么界定？如果2019年12月預提當月的工資，在2020年1月進行發(fā)放，這部分算作2019年度的實際發(fā)生額嘛？還是算作2020年的呢？
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加計抵減政策期間（2019年3月31日至2021年12月31日），某企業(yè)在2019年符合并有在享受加計抵減，其2019年12月剩有未抵減的稅額，可否流轉到2020年1月繼續(xù)抵扣？如果1月份還是抵扣不完，可否2月、3月...繼續(xù)，一直到抵扣完為止？（根據2019年實際銷售比例情況，2020年未必繼續(xù)能享受加計抵免政策）
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請問老師，2019年3月31日當月這列申報表留底稅額為0，那么2019年3月31日本年累計這列申報表留底稅額也是0吧。
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