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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)完是需要退稅的，不想退稅，怎么調(diào)才能不退？
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你好，你可以通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
調(diào)整的金額=應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值+退稅金額/所得稅稅率
2020 05/15 11:13
鄒老師 
2020 05/16 10:04
你好，填寫(xiě)在其他欄次做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，談不上有什么風(fēng)險(xiǎn)的
鄒老師
2020 05/16 10:09
你好，如果想調(diào)整到不退稅，那就只能是這樣操作的
鄒老師
2020 05/16 10:41
你好，（賬上借款費(fèi)用沒(méi)有列支過(guò)）是計(jì)提了沒(méi)有實(shí)際支付的意思？
鄒老師
2020 05/16 10:47
你好，賬上借款費(fèi)用沒(méi)有列支過(guò)，既然賬上都沒(méi)有借款費(fèi)用，就不需要做借款費(fèi)用的調(diào)整的
84784956 
2020 05/16 10:02
填個(gè)其他，這樣有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
84784956
2020 05/16 10:08
這樣算下來(lái)就要調(diào)其他20多萬(wàn)太多了
84784956
2020 05/16 10:38
賬上借款費(fèi)用沒(méi)有列支過(guò)，這部分費(fèi)用要怎么調(diào)
84784956
2020 05/16 10:45
沒(méi)有計(jì)提，沒(méi)有做賬，都是私人賬戶
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