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問題已解決
老師，去年10月份因為收入不足30萬，做了個見面稅款的分錄 當時給寫錯了 寫成 借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款） 800 貸：營業(yè)外收入—減免稅款 800 現在我想調賬 這樣寫分錄對嗎 借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款） -800 貸：營業(yè)外收入—減免稅款 -800 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 800 貸：營業(yè)外收入—減免稅款 800
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你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人 不滿足 你應該是小規(guī)模吧
2020 04/23 13:02
84784969 
2020 04/23 13:06
我是小規(guī)模
meizi老師 
2020 04/23 13:09
你好 你小規(guī)模就是在二級科目核算的 你增值稅沒有三級科目的 ； 應交稅費—應交增值稅 你們有設置三級科目嗎
84784969
2020 04/23 13:12
有的三級科目 有應交稅費—應交增值稅—減免稅款
84784969
2020 04/23 13:14
如果有三級科目 那我調賬這樣寫這樣兩個分錄對嗎 就是先把錯的分錄寫個負的 在寫正確的分錄
meizi老師
2020 04/23 13:19
你好 你們軟甲你設置的 那你就按上面的來紅沖 在調整
84784969
2020 04/23 13:24
恩恩 那我調賬的分錄這樣做對嗎
借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款） -800
貸：營業(yè)外收入—減免稅款 -800
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 800
貸：營業(yè)外收入—減免稅款 800
meizi老師
2020 04/23 13:29
你好 是的 就是這樣來做
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