需要在做賬軟件里邊也合并還是各自做賬后，分別拿總分公司做賬軟件里導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債利潤(rùn)表再手工合并呢？

我習(xí)慣一個(gè)季度所得稅計(jì)提清楚在做下月的賬，還有就是分公司那部分所得稅怎么寫分錄呀

分別拿總分公司做賬軟件里導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債利潤(rùn)表再手工合并 分公司的那部分所得稅，是由總公司交，還是分公司自己就地交？

是由總公司來交，所以就涉及計(jì)提問題

而且稅務(wù)局也沒給總分公司所得稅分配表，這要怎么處理

沒給分配表，全部由總公司來交，分公司不需要交企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？

如果全部由總公司交 則分公司的企業(yè)所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-總公司 總公司對(duì)分公司的企業(yè)所得稅 借：其他應(yīng)收款-分公司 貸：銀行存款

是的

我看了下分公司稅務(wù)局里是沒有所得稅報(bào)表了

全部由總公司交 則分公司的企業(yè)所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-總公司 總公司對(duì)分公司的企業(yè)所得稅 借：其他應(yīng)收款-分公司 貸：銀行存款

現(xiàn)在是這種情況，報(bào)表上面跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)勾選不了，這樣我可以把總分機(jī)構(gòu)的收入成本費(fèi)用合并起來填報(bào)嗎，報(bào)表上面15行以下匯總繳納企業(yè)總分機(jī)構(gòu)稅款計(jì)算可以不填嗎

可以把總分機(jī)構(gòu)的收入成本費(fèi)用合并起來填報(bào) 15行以下匯總繳納企業(yè)總分機(jī)構(gòu)稅款計(jì)算可以不填。 如此操作，看是否會(huì)有提示，若無提示，直接申報(bào)即可

好的，謝謝老師

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

好的

好的，祝你工作順利。