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你好，想問下合并報表中，小規(guī)模納稅人，集團內部交易產生的增值稅部分，應如何抵消？比如：母公司確認的收入是不含稅金額：97，稅額：3；但是門店確認成本是：100；那現(xiàn)在做抵消分錄，金額是：97還是100呢
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你好，金額是97，把三元核算到稅金里面，該交的稅不能少
2020 02/06 15:12
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你好，想問下合并報表中，小規(guī)模納稅人，集團內部服務交易產生的增值稅部分，應如何抵消？比如：母公司確認的收入是不含稅金額：97，增值稅額：3；但是門店確認成本是：100；那現(xiàn)在做抵消分錄，是借：主營業(yè)務收入97 貸：主營業(yè)務成本97？那門店還有3元成本怎么辦，直接不動嗎？
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小規(guī)模納稅人，集團內部交易產生的增值稅部分，應如何抵消? 比如: 母公司確認收入是不含稅金額97萬元，稅額3萬元，但是子公司成本是100元，怎樣做抵消分錄呢? 母公司: 借: 應收100萬 貸: 營收入97 增值稅3 分公司 借: 成本100 貸: 應付100，增值稅3萬怎么入賬，需要寫抵消分錄嗎
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小規(guī)模納稅人，集體內部交易產生的增值稅部分，應如何抵消？比如：母公司確認收入是不含稅金額97萬元，稅額3萬元，但是子公司成本是100元，怎樣做抵消分錄呢？母公司：借：應收100萬 貸：營收入 97 增值稅3 分公司 借：成本100 貸：應付100
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合并報表中，內部交易抵消分錄，第一年確認了抵消分錄，并確認了減值，若第二年全部賣出，前期的減值是否還需要處理？
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集團合并報表中，子公司與子公司之間提供的服務，一方確認收入，一方確認成本，在集團合并報表中要相互抵消收入與成本嗎？
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