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問(wèn)題已解決
老師 因?yàn)榭蛻?hù)違約，收取客戶(hù)的押金20萬(wàn)元，不退了，是不是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
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您好，是的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2020 01/09 09:21
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老師，我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃公司，客戶(hù)違約，押金不退的，我們這個(gè)押金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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收到供應(yīng)商招標(biāo)押金，由于對(duì)方違約，不退押金，公司做賬是直接可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是嗎？
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老師：我公司向客戶(hù)收取產(chǎn)品承包銷(xiāo)售押金去50萬(wàn)元，合同已經(jīng)執(zhí)行了一段時(shí)間因客戶(hù)違約沒(méi)收押金轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎？
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老師你好，收客戶(hù)定金款，對(duì)方違約不退了，做營(yíng)業(yè)外收入，用不用交填值稅
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老師，問(wèn)一下有個(gè)客戶(hù)提前退租，但押金200萬(wàn)不退，這押金是只能做營(yíng)業(yè)外收入和未開(kāi)票收入嗎？
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- 老師，我在《稅法Ⅱ應(yīng)試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費(fèi)用80萬(wàn)元，當(dāng)年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用為120萬(wàn)元，請(qǐng)計(jì)算境外可以委托境外費(fèi)用加計(jì)扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬(wàn)元），第二步B：120×2/3=80（萬(wàn)元），第三步：加計(jì)64×100%=64（萬(wàn)元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)=120+120×100%+80+64=384（萬(wàn)元）。 我的問(wèn)題是：根據(jù)教材的說(shuō)法，“委托境外研發(fā)費(fèi)用”之外還有一個(gè)上位概念“企業(yè)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用”，這一上位概念的實(shí)際發(fā)生額的80%才計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。而委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過(guò)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計(jì)扣除。本題中80萬(wàn)元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費(fèi)用，因此可以加計(jì)扣除的費(fèi)用是否應(yīng)該為80萬(wàn)元？ 昨天
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