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你好，老師，我們賬上有一筆2018年的賬是給一個員工應(yīng)付而未付的賬，2019年我們的會計做的是我付的圖的分錄，那我要把這筆賬調(diào)整過來，怎么做分錄
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應(yīng)付而未付的賬，你這里本身的正確分錄是如何的，你按正確分錄處理，然后把之前會計的分錄沖紅就可以了。
2019 11/13 09:58
84784993 
2019 11/13 09:58
沒有正確分錄，我不知道怎么調(diào)整，所以才問老師?。?/div>
陳詩晗老師 
2019 11/13 10:05
沒有正確分錄，那他這分錄就是對的，你是什么原因要去調(diào)整
84784993
2019 11/13 10:10
現(xiàn)在這個數(shù)字影響的我的負債表和利潤表，負債表的所有者權(quán)益期末數(shù)減年初數(shù)，出來的數(shù)字和利潤表上的凈利潤的本年累計數(shù)剛好差這個數(shù)
陳詩晗老師
2019 11/13 10:12
你因為有以前年度損益調(diào)整，你這里有這個差額是正常的。
84784993
2019 11/13 15:01
但是我們領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)賬??？怎么調(diào)啊
陳詩晗老師
2019 11/13 15:06
你這個怎么調(diào)，你本就是正常的，分錄處理也是正確的
84784993
2019 11/13 15:18
那就在資產(chǎn)負債表和利潤表上差著這個數(shù)嗎？
陳詩晗老師
2019 11/13 15:41
是的，這是正常情況
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