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問題已解決

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，季度不超三十萬不用交稅，如果是本季度超過三十萬，也就是說九月份開票超過了，累計(jì)開票40萬，這個(gè)分錄怎么寫麻煩把金額帶上，需要交什么稅，哪些可以免稅的？麻煩了，

84785031| 提問時(shí)間：2019 10/14 09:56
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月月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度超過30萬，是不可以減免增值稅的，附加稅減半征收 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加費(fèi)
2019 10/14 10:03
84785031
2019 10/14 10:26
我說的是超過部分是要交稅的，沒超過的不是可以減免稅嗎，這樣怎么寫分錄？
月月老師
2019 10/14 10:31
你好，不是的，只要是超過，需要全額繳納增值稅的。
84785031
2019 10/14 10:41
我之前兩個(gè)月做賬都是免稅的，因?yàn)椴怀^30萬，那現(xiàn)在怎么辦呢，之前兩個(gè)月已經(jīng)申報(bào)過了
月月老師
2019 10/14 10:43
你好，你已經(jīng)把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，是么
84785031
2019 10/14 10:54
是的
月月老師
2019 10/14 11:03
你好，把增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，分錄沖紅。
84785031
2019 10/14 11:06
分錄怎么寫?。?/div>
月月老師
2019 10/14 11:07
你好 借：應(yīng)交稅金—增值稅 負(fù)數(shù) 貸：營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 就是上兩個(gè)月你結(jié)轉(zhuǎn)的合計(jì)數(shù)。
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