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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)人部分承擔(dān)的社保 公司代扣的這一部分是不能進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本是嗎？
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您好
請(qǐng)問您工資計(jì)提的時(shí)候有沒有包含個(gè)人部分
2019 09/30 17:54
84785046 
2019 09/30 20:30
計(jì)提工資應(yīng)付款中含有個(gè)人部分
bamboo老師 
2019 09/30 20:32
那您計(jì)提的時(shí)候是通過主營業(yè)務(wù)成本科目么
84785046
2019 09/30 20:47
個(gè)人部分我沒入主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)要入到成本中嗎？
bamboo老師
2019 09/30 20:52
您計(jì)入的時(shí)候個(gè)人承擔(dān)部分在工資里一起了 不需要再單獨(dú)計(jì)提
您工資計(jì)提的時(shí)候入的什么科目？
84785046
2019 09/30 21:03
1.計(jì)提工資 社保
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 應(yīng)付-工資
貸 應(yīng)付-單位部分社保
2.付工資
借 應(yīng)付-工資
貸 其它應(yīng)付款-個(gè)人部分社保
貸 銀行（實(shí)發(fā)工資）
3.交社保
借 其它應(yīng)付款-個(gè)人部分社保
借 應(yīng)付-單位部分社保
貸 銀行
84785046
2019 09/30 21:04
過程分3步對(duì)嗎 老師
84785046
2019 09/30 21:06
計(jì)提工資的時(shí)候 應(yīng)付-工資里包含了個(gè)人部分 等于是進(jìn)了成本了
bamboo老師
2019 09/30 21:19
這樣賬務(wù)處理正確的
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