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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)去年損益最后結(jié)轉(zhuǎn)是到本年利潤(rùn)去了，然后系統(tǒng)自動(dòng)到未分配利潤(rùn)去，但今年本年利潤(rùn)的年初數(shù)為什么還有余額？今年未分配利潤(rùn)年初數(shù)沒有數(shù)額？
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您好
您看下去年年末本年利潤(rùn)有沒有期末余額
2019 09/10 08:05
84784981 
2019 09/10 08:59
有余額 為什么這樣呢？不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的嗎？
bamboo老師 
2019 09/10 09:02
是沒有做一份分錄
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784981
2019 09/10 16:16
那我今年需要幫她調(diào)一下嗎？
bamboo老師
2019 09/10 16:18
您可以把去年的余額做一筆這樣的分錄
84784981
2019 09/10 16:22
去年已結(jié)賬，今年年初她已經(jīng)做了這樣一筆分錄了，所以才會(huì)產(chǎn)生本年利潤(rùn)年初有余額的情況
bamboo老師
2019 09/10 16:23
如果今年年初已經(jīng)做了分錄 那您不需要再做了 已經(jīng)補(bǔ)做了
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