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問題已解決
本公司購買方，有返利，返利以對方開具紅字發(fā)票形式直接扣減應(yīng)付的貨款，收到紅字發(fā)票要怎么操作，發(fā)票上不開庫存商品的明細(xì)，而是一個(gè)大類
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借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2019 08/07 14:14
84785036 
2019 08/07 14:15
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
郭老師 
2019 08/07 14:18
專票嗎
是的話需要貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785036
2019 08/07 14:23
這個(gè)數(shù)字還是不會(huì)拆分，假設(shè)開了1500專票紅字，是借應(yīng)付賬款1500借主營業(yè)務(wù)成本多少，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（稅額）
郭老師
2019 08/07 14:25
發(fā)票金額稅額分別多少，
84785036
2019 08/07 14:26
金額69989.38，稅額9098.62
郭老師
2019 08/07 14:32
借應(yīng)付1500借主營業(yè)務(wù)成本-69989.38貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9098.62
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