好的，那上月月計提的成本需要沖減掉嗎？

本月未發(fā)生銷售，沒有主營業(yè)務(wù)收入了，只有被沖減的紅字負(fù)數(shù)銷項稅和負(fù)數(shù)銷售額，需要再做銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

需要看你你這個是啥情況，為啥要開紅字是退貨么，那成本是需要沖回

只是重新開票

你們不是退貨就不用沖回成本

那我這個月需要重新開藍(lán)字發(fā)票給到對方，會重新做銷售會計分錄，有主營業(yè)務(wù)收入，那還需要再結(jié)轉(zhuǎn)這成本嗎？那這樣的話不是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？

因?yàn)槲忆N售方開局的紅字發(fā)票后當(dāng)月發(fā)票不夠，只能下月再重新開藍(lán)字發(fā)票給購貨方的

只有退貨才涉及沖回成本，你都沒有貨物回來你實(shí)際成本發(fā)生，不能沖回

本來一負(fù)再一正抵消，不用再做任何處理？關(guān)鍵是發(fā)票不夠開，這個月開紅字，下個月開藍(lán)字，所以有點(diǎn)搞的

在另個提問回復(fù)你了，你沒有貨物回來就不沖回成本

那就做紅字那個分錄就可以，你沒有貨物回來不做別的分錄

明白了，感謝老師

那下個月開具藍(lán)字發(fā)票給對方，做正常銷售分錄，還需要結(jié)轉(zhuǎn)這批銷售的成本嗎？這個地方還是沒明白？

不用，你之前那個不是做么，不用重復(fù)做

實(shí)際上也是退貨，因?yàn)槲覀儽緛戆l(fā)貨開票給永成企業(yè)，但發(fā)貨開票給實(shí)業(yè)了，現(xiàn)在退回重新開藍(lán)字發(fā)票給永成公司，不再開票給實(shí)業(yè)公司了

那送貨單啥有問題么，那邊簽收人是那個簽字

兩家家企業(yè)都是我們自己的，賬都是我做

那沖回重新結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，

好的，謝謝

滿意請給五星好評，謝謝