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老師 請問去年年度資產負債表和去年10-12月資產負債表期末余額不一致 現(xiàn)在要申報1-3月財務報表 期初余額以哪個為準，金蝶里面的也不一致，該如何調整呢
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同學。你去年申報的12月的報表期末作為期初這個為準
2019 04/20 16:36
84784999 
2019 04/20 16:38
就是10-12月的數據嗎，
陳詩晗老師 
2019 04/20 16:39
是的。同學。12月月末為1月的期初
84784999
2019 04/20 16:40
這個不一致會有什么影響嗎
陳詩晗老師
2019 04/20 17:02
原則上是一致的，同學。只要沒有少交稅，不會有什么影響
84784999
2019 04/20 17:05
金蝶里面的 今年期初余額應收賬款 和去年十二月末相差八百萬 這個怎么把數據調到一致呢
陳詩晗老師
2019 04/20 17:09
你要看原因，是哪里差出來 的同學
84784999
2019 04/20 17:23
應收賬款
陳詩晗老師
2019 04/20 17:27
是應收賬款，是記賬錯誤 導致？
84784999
2019 04/20 17:30
借方應收帳款多了八百萬，是不是沒有結轉的原因
陳詩晗老師
2019 04/20 17:39
應收帳款不會的，不存在結轉。
是否存在預收賬款借方金額
84784999
2019 04/20 17:41
我就看應收帳款有差額 預收賬款也有 但是沒那么多
陳詩晗老師
2019 04/20 18:01
你1-3月的報表是否平衡。如果是平衡的，那么你賬務是沒錯的。
陳詩晗老師
2019 04/20 18:01
應收賬的余額=應收借方+預收借方余額-壞賬準備
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