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2018年一筆營業(yè)外收入應(yīng)該調(diào)整做主營業(yè)務(wù)收入，該怎樣處理賬務(wù)

84784965| 提問時(shí)間：2019 03/23 07:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好不用調(diào)整了，因?yàn)槎际菗p益類科目都用以前年度損益調(diào)整，看不出來了
2019 03/23 07:52
暖暖老師
2019 03/23 07:53
相當(dāng)于右手拿到左手
84784965
2019 03/23 07:53
但要補(bǔ)繳稅款，怎樣處理賬務(wù)
暖暖老師
2019 03/23 08:28
借，固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 再把以前年度余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配
84784965
2019 03/23 08:31
是要調(diào)整到固定資產(chǎn)里？
84784965
2019 03/23 08:33
2018年賬務(wù)處理是:借:銀行存款5000貸營業(yè)外收入5000
84784965
2019 03/23 08:33
現(xiàn)在是要把賬務(wù)調(diào)整到主營業(yè)務(wù)收入，怎樣處理賬務(wù)
暖暖老師
2019 03/23 08:44
一樣的分錄，因?yàn)榭缒甓攘?/div>
84784965
2019 03/23 08:45
跨年了賬務(wù)怎樣處理，稅費(fèi)怎樣處理申報(bào)
84784965
2019 03/23 08:46
怎么又和固定資產(chǎn)科目聯(lián)系到一起了呢
暖暖老師
2019 03/23 08:49
不好意思，我錯(cuò)了
暖暖老師
2019 03/23 08:49
回復(fù)錯(cuò)了！補(bǔ)交稅款在匯算清繳時(shí)
暖暖老師
2019 03/23 08:50
你需要申報(bào)增值稅就可以，不涉及所得稅
暖暖老師
2019 03/23 08:50
營業(yè)外收入已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅了
84784965
2019 03/23 08:55
怎樣做會(huì)計(jì)科目呢
84784965
2019 03/23 08:56
是在今年3月調(diào)整嗎
暖暖老師
2019 03/23 09:05
是的，你直接在增值稅申報(bào)表上在未開票行列填寫就可以
84784965
2019 03/23 09:07
會(huì)計(jì)科目怎樣做
84784965
2019 03/23 09:09
完整的會(huì)計(jì)科目怎樣做
暖暖老師
2019 03/23 09:19
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅
84784965
2019 03/23 09:22
利潤(rùn)分配需不需要做？做的話該怎樣做？
暖暖老師
2019 03/23 09:29
需要把以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
84784965
2019 03/23 09:30
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)科目怎樣做
84784965
2019 03/23 09:46
以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)科目怎樣做？做的話是做在今年3月里嗎？
暖暖老師
2019 03/23 09:54
是的做到3月份就可以的
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