應(yīng)該是吧，就是之前我把2種產(chǎn)品的入庫數(shù)量和不含稅入庫金額混了，后來把2者調(diào)整為正常，當(dāng)時沒有檢查應(yīng)付賬款余額，只是檢查了庫存商品的余額賬與表為一致，

你好，那就補做這個分錄 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款

關(guān)鍵是我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的表里產(chǎn)品數(shù)量金額單價都已正常，補的話問題來了，1. 補哪種產(chǎn)品？2. 不管補哪種都會導(dǎo)致賬表不一致？

你好，那你之前 應(yīng)付賬款賬面余額少于實際余額，對應(yīng)的借方少的是科目？

我賬上應(yīng)付賬款對應(yīng)的借方科目只有庫存商品和原材料，

你好，那是之前庫存商品少入賬了還是原材料少入賬了？

應(yīng)該是庫存商品，不知道當(dāng)時怎么弄的，庫存商品余額對上了，而應(yīng)付賬款少了，也不知道怎么回事

你好，你應(yīng)付賬款對不上，就會有一個另外科目對不上的 不會只有應(yīng)付賬款對不上，而其他科目余額都是對的上的

就是很奇怪，我找了的，確實只有應(yīng)付賬款對不上

應(yīng)付賬款對應(yīng)的2個科目都對的上，難道哪里弄錯了，科目余額表都是平的，

你好，應(yīng)付賬款對不上，而余額表是平的，說明你必定有其他科目也是錯的

那我明天再去找找看，另外要是找不出哪個科目錯了，這個不到3000的還有其他的方式可以調(diào)整嗎？

你好，只能找出錯誤原因，才知道該如何調(diào)整的

那我明天再找找，再詢問，

好的，你可以找到原因然后再做追問

老師，我想著應(yīng)付賬款對應(yīng)的科目查起，發(fā)現(xiàn)出在庫存商品的問題上，就是在上月期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月期初數(shù)時數(shù)據(jù)弄錯了，因為是加權(quán)平均單價，所以沒核對， 現(xiàn)在問題是1. 我現(xiàn)在是要直接在18年的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的表格里修改，把昨天的差額加上嗎？ 2. 表格修改了也要補做同樣的分錄對吧？ 3. 還是不是也要調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的成本？ 這個整體應(yīng)該怎么修改呀。

你好，上月期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月期初數(shù)這個過程是不會出錯的 1，需要查明差異原因，然后做相應(yīng)調(diào)整 2，成本變動了需要做相應(yīng)分錄的 3，已結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯誤需要調(diào)整的 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 或相反分錄

1. 我做的手工表格，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移時眼花看錯了，2. 我就是對于表格和補分錄這塊比較不明白，我一直覺得要表格和分錄一致，分錄數(shù)據(jù)是根據(jù)表格來的，所以我這里該怎么處理呢，

你好 1，那就把錯誤的調(diào)整到正確的 2，是做出正確的表格，然后做出正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，之前錯誤的需要按正確的予以調(diào)整

是在18年的表格里直接修改嗎？還是另外做個表格備注啊

你好，需要在18年的表格做相應(yīng)修改調(diào)整