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問(wèn)題已解決

老師,因我的操作失誤,導(dǎo)致附加稅多交50元,怎樣沖回?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/06 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去稅局做更正申報(bào),申請(qǐng)退稅
2019 03/06 16:53
84784970
2019 03/06 17:42
剛才說(shuō)錯(cuò)了老師,我做憑證算附加的時(shí)候忘記把金稅盤費(fèi)用那480元從增值稅里遞減了,但是申報(bào)的時(shí)候填報(bào)了480,所以造成賬面不對(duì),但實(shí)際扣稅是對(duì)的
鄒老師
2019 03/06 17:42
你好,那就補(bǔ)做金稅盤減免的相應(yīng)分錄就是了
84784970
2019 03/06 17:50
賬面應(yīng)交稅費(fèi)貸方多出50.4元,0元就對(duì)了
鄒老師
2019 03/06 17:52
你好,480是可以全額抵扣,而不是僅僅抵扣票面稅額的
84784970
2019 03/06 18:31
就是說(shuō)我計(jì)提增值稅附加的時(shí)候忘記把這480抵減之后再計(jì)提了,就是多提了480×0.105=50.4元
鄒老師
2019 03/06 18:57
你好,多計(jì)提了就沖銷多計(jì)提的稅款就是了
84784970
2019 03/06 19:04
借,應(yīng)交稅費(fèi)50.4 貸,稅金及附加50.4元么?
鄒老師
2019 03/06 19:06
你好,如果是當(dāng)年,是這樣做調(diào)整分錄
84784970
2019 03/06 19:12
跨年呢老師,不一樣么?求分錄
鄒老師
2019 03/06 19:19
你好,跨年調(diào)整分錄就是 借,應(yīng)交稅費(fèi)50.4 貸,以前年度損益調(diào)整 50.4
84784970
2019 03/06 19:29
老師,要是不調(diào)整會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
鄒老師
2019 03/06 19:35
你好,不調(diào)整就會(huì)導(dǎo)致之前計(jì)提的稅費(fèi)數(shù)據(jù)一直有錯(cuò)誤的
84784970
2019 03/06 19:57
好的謝謝老師
鄒老師
2019 03/06 19:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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