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賬上沒錢，老板7月墊付的費用，本月才拿單據(jù)來報銷是這個月記賬還是7月就應該記賬？還有本月來報銷下個月才能付款，又該怎么記賬呢？
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你好，直接記在本月就可以了。如果下月付款，分錄借：管理費用等，應交稅費-應交增值稅-進項稅額（如有），貸：其他應付款-老板。下個月借其他應付款-老板，貸銀行存款。
2018 10/17 22:17
84785039 
2018 10/18 01:39
好的老師，那我上季度開票自動生成了增值稅，做賬的時候是要寫應交稅費的分錄的吧？但我小規(guī)模的沒有達到9萬，是應該9月底把這個應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)里邊嗎？
牛老師 
2018 10/18 06:13
你好，按規(guī)定應將這個免交的應交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目。借應交稅費，貸營業(yè)外收入。
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