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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人不是說(shuō)月開(kāi)票不超3萬(wàn)元，季開(kāi)票不超9萬(wàn)不上稅的嗎，為什么8月份開(kāi)了含稅的42000元，要上稅呢，7月9月是沒(méi)有開(kāi)票的。
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你好，你公司增值稅是月報(bào)的吧？月報(bào)是不含稅收入超過(guò)3萬(wàn)就要交稅
2018 10/16 10:58
84784997 
2018 10/16 11:00
我們的增值稅是季報(bào)的
彩麗老師 
2018 10/16 11:01
那是不是增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了，季報(bào)是不含稅收入不超過(guò)9萬(wàn)免交增值稅
84784997
2018 10/16 11:08
老師那我是這樣填的，對(duì)不對(duì)呢
彩麗老師
2018 10/16 11:10
單看這幾欄是填對(duì)了的
84784997
2018 10/16 11:16
你好老師，你在跟我看下對(duì)不對(duì)了，我們公司這個(gè)8月份只開(kāi)普通，40776.70不含稅，還有稅額是灰色的是不是就不用交稅了
彩麗老師
2018 10/16 11:19
你增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了，不需要填1和3欄，你把這兩欄數(shù)據(jù)刪除。然后22欄數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)變?yōu)?
84784997
2018 10/16 11:21
還有就是我們公司是屬于安全技術(shù)咨詢有限是不是填服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這欄的
彩麗老師
2018 10/16 11:22
你當(dāng)季不含稅收入是40776.70，只填主表9、10、17、18欄就可以了，其余不填
84784997
2018 10/16 11:25
那我我1.3.6都不用填寫(xiě)了，打開(kāi)就可以直接申報(bào)的嗎
84784997
2018 10/16 11:29
這樣填了嘛，老師，其余就不填。還是就是我們公司是安全技術(shù)咨詢有限公司，是不是填服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這欄呢
彩麗老師
2018 10/16 11:39
是的，不用填1.3.6欄。如果下面的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，就可以直接申報(bào)。是填在服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這欄
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