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問題已解決
公司9月支付了其他公司代墊的678月工資，但之前沒有計提操作。現(xiàn)在分錄怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
補計提 借；管理費用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬
對方代墊 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)付款
償還借；其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2018 09/14 16:34
84785046 
2018 09/14 17:53
補提要按各個保險細項列出來嗎？
鄒老師 
2018 09/14 17:53
你好，社保需要按各自明細設(shè)置明細科目核算的
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