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問題已解決

我一次性收到的租金發(fā)票，每月分?jǐn)偟臅嫹咒洃?yīng)該怎么做？繳納的稅金也是一樣每月分?jǐn)倖幔?/p>

84785008| 提問時間：2018 08/04 11:22
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
一、收到租賃發(fā)票時 借：長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 二、每月進(jìn)行攤銷 借：銷售費(fèi)用——租賃費(fèi)（或管理費(fèi)用——租賃費(fèi) ） 貸：長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 稅金驗票后抵扣，不攤銷
2018 08/04 11:24
84785008
2018 08/04 11:25
說錯了，是我開出的租金發(fā)票，收到租金時
江老師
2018 08/04 11:27
當(dāng)月需要一次性確認(rèn)收入處理。不進(jìn)行攤銷，才能在報稅時通過，開票了必須在開票當(dāng)月確認(rèn)收入 收到租金時沖減應(yīng)收賬款
84785008
2018 08/04 11:28
我是收到一年的租金，不可以按月分?jǐn)偸杖雴幔?/div>
江老師
2018 08/04 11:34
這個開票了當(dāng)月必須確認(rèn)收入的，不然與當(dāng)月金稅三期中開票的金額對不上就無法報稅（比對不通過）
84785008
2018 08/04 11:41
老師你說的確認(rèn)收入是指財務(wù)報表和增值稅申報表的收入是一樣的概念嗎
84785008
2018 08/04 12:03
那么季報時如果盈利，去年的虧損可以彌補(bǔ)嗎？
江老師
2018 08/04 12:15
確認(rèn)收入與增值稅申報表的收入以及財務(wù)報表的收入是一樣的概念。如果季度申報時盈利，可以先彌補(bǔ)以前年度虧損后再交稅
84785008
2018 08/04 14:34
老師我們的發(fā)票是代開的，也是一樣的嗎？
江老師
2018 08/04 17:48
發(fā)票是代開的，也是需要申報收入，就是當(dāng)時發(fā)票在稅務(wù)交了稅，填寫交了稅款，本期應(yīng)交稅款減少
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