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新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù)，管理費(fèi)用員工墊付的，普票已收到，怎么寫分錄，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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您好借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)付款? 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
09/10 23:16
84784982 
09/10 23:17
那月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
小鎖老師 
09/10 23:18
您好，借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用
84784982
09/10 23:26
如果隔2月公司回款
現(xiàn)在分錄只做個(gè)
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款? ?嗎
84784982
09/10 23:27
公司隔兩個(gè)月才報(bào)銷打款
分錄怎么做
小鎖老師
09/10 23:28
您好，如果2個(gè)月的話，也是這樣先做一個(gè)這樣的就行
84784982
09/10 23:30
那就是做一個(gè)
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款? 是吧
小鎖老師
09/10 23:32
對(duì)的，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
84784982
09/10 23:32
那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)怎么做
小鎖老師
09/10 23:35
那么就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
84784982
09/10 23:39
不結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表表不平
小鎖老師
09/11 09:12
您好，這個(gè)是不會(huì)的哈
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