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老師，收到一張電子發(fā)票（鐵路電子客票），會計在做賬的時候把這部稅額計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-非專票稅額里，我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎？我怎么報稅呢，把這部分稅額填在申報表哪行里呢？
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體現(xiàn)在第2欄認(rèn)證相符的
08/29 10:13
84785009 
08/29 10:17
老師，用不用在第10欄也填一下呢
家權(quán)老師 
08/29 10:18
他是自動填報的到2和10欄的
84785009
08/29 10:20
老師，我把這張發(fā)票認(rèn)證抵扣了，和會計賬的非專票不沖突吧？
家權(quán)老師
08/29 10:22
那個本身就不是專票，不沖突哈
84785009
08/29 10:22
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
08/29 10:23
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
84785009
08/29 10:23
老師，我們的附列表二，不是自動填報的，我手動填報，我把第2欄和第10欄都填上沒事吧
家權(quán)老師
08/29 10:24
能勾選抵扣就是自動，不能勾選的就是填8B和第10欄
84785009
08/29 10:27
這張發(fā)票能勾選抵扣，但是每個月報稅我都是手動填的第2欄和8b欄，10欄。我想我這個月把這張發(fā)票勾選抵扣了，我手動填寫2欄的同時，是不是應(yīng)該在10欄也填一下呢
家權(quán)老師
08/29 10:31
體現(xiàn)在2欄就不能再填到8B了，那樣會重復(fù)抵
84785009
08/29 10:35
好的，謝謝
家權(quán)老師
08/29 10:38
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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