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你好。我公司在2023年時把一個小汽車過戶給了關(guān)聯(lián)公司。當(dāng)時兩個公司都沒有作帳務(wù)處理，現(xiàn)在這個小汽車又賣了。二手汽車交易市場開了二手汽車銷售統(tǒng)一發(fā)票，發(fā)票金額與實際交易金額不符，這種情況這兩個公司怎么處理帳務(wù)？
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之前過戶了，需要補賬務(wù)處理。
一個公司借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款，
另一公司借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤
之前，如果多做了折舊，需要沖了
另一個公司少做了折舊，也補上
08/27 12:14
郭老師 
08/27 12:14
然后再辦理過戶，借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸、固定資產(chǎn)
借、應(yīng)收賬款或者銀行存款貸、固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
發(fā)票和實際交易金額不一致的，按照實際交易來。
84785028 
08/27 12:18
這可以做到現(xiàn)在不
郭老師
08/27 12:21
可以做到現(xiàn)在
以前年度的涉及到損益類的，我用利潤分配未分配利潤給你做的
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