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老師請問一下，之前有一張燈具發(fā)票對方一直沒開，我款在1月份就轉(zhuǎn)了，像這種要怎么處理呀？
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1.?盡快聯(lián)系對方，明確要求開具發(fā)票，并說明款項已在1月支付，提醒對方按規(guī)定時限開票（通常銷售后應(yīng)及時開具）。
2.?若對方拖延，保留付款憑證（如轉(zhuǎn)賬記錄、合同等）作為證據(jù)，必要時通過書面形式（如郵件、函件）催促，注明未開票可能影響賬務(wù)處理和稅務(wù)合規(guī)。
3.?若最終無法取得發(fā)票，會計上仍需按實際支出入賬，但所得稅匯算清繳時，該筆費用可能無法稅前扣除，需做納稅調(diào)整。
08/25 20:14
84784978 
08/25 20:50
老師，我之前是做了預(yù)付賬款處理，如收到普票沖預(yù)付賬款，借方用什么科目？
若沒收到發(fā)票賬務(wù)又怎么處理？
樸老師 
08/25 20:53
計入費用科目就行
84784978
08/25 22:27
老師，燈具是用在工地上計入費用嗎？
84784978
08/25 22:28
用在辦公室裝修就可以計入管理費用對吧？
樸老師
08/25 22:32
對的，是這樣的哦
2.是的
84784978
08/26 12:20
老師，那我收到發(fā)票做分錄
借：管理費用～辦公費8000
貸：預(yù)付賬款? ?8000
是這樣嗎？
樸老師
08/26 12:24
同學(xué)你好
對的
是這樣
84784978
08/26 13:56
好的，謝謝老師的解答
樸老師
08/26 13:59
滿意請給五星好評，謝謝
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