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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司被稅局通知協(xié)助調(diào)查，稅局通知讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額24796.42元，開票金額179774元，發(fā)票是2018年6月材料商開具的，我方當(dāng)月抵扣的，請問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，需要補(bǔ)交哪些稅種，具體怎么計算，滯納金有哪些，怎么算？截止時間到2025年8月29日
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增值稅和附加稅，然后你看一下企業(yè)所得稅，你稅務(wù)局要求調(diào)整吧。增值稅需要交的是24796.42，然后滯納金32235·35
按照2600天來算的。
08/25 17:26
郭老師 
08/25 17:27
附加稅你看一下你的稅率是12%嗎？如果是的話，需要補(bǔ)的稅款是2975.57，需要交的滯納金是3868.24。
84784962 
08/26 07:50
所得稅也說讓補(bǔ)繳，所得稅需要補(bǔ)繳多少??？滯納金多少，老師？
郭老師
08/26 07:58
如果是小型微利企業(yè)，179774×10%。滯納金23379.61。
84784962
08/26 08:56
老師，小微企業(yè)所得稅不是5%嗎？
郭老師
08/26 08:57
2018年的哪有5%的政策，
可以去查下
84784962
08/26 08:59
還得按2018年的政策，算所得稅嗎？直接用開票金額算，不用不含稅金額算？
郭老師
08/26 09:01
對的是的，不含稅的金額，你抵扣也是按照不含稅的金額抵扣的不是
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