那找到以前年度的發(fā)票只是當(dāng)時(shí)忘記入賬的呢

怎么做到賬表一致

你認(rèn)證多少，就結(jié)轉(zhuǎn)多少進(jìn)項(xiàng)，這樣就會(huì)一樣了

這個(gè)是2023年的賬，今年2025年怎么調(diào)賬哈

借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師，我分兩個(gè)情況，第一個(gè)是發(fā)票賬上沒有做賬并找到了發(fā)票，但是稅務(wù)勾選抵扣了，這種是不是直接補(bǔ)登記在2025年8月賬本，那分錄怎么做哈，第二個(gè)是也是稅務(wù)勾選抵扣，賬上也沒有做，現(xiàn)在找不到發(fā)票，那就是在2025年8月做借利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哈

第一種補(bǔ)做賬就可以，第二種沒發(fā)票抵扣了就把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

第一種分錄怎么做哈

你前面做抵扣了，沒有做分錄，只是先抵扣增值稅了，是吧

是這樣的，老師

借：利潤(rùn)分配 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款

可是這個(gè)錢應(yīng)該是付完了的，后面這個(gè)其他應(yīng)付用什么平掉哈。然后我22-23年是每個(gè)月有這個(gè)情況，那我是做一個(gè)分錄還是多個(gè)分錄去把這個(gè)做了，這樣后期稅務(wù)來(lái)查更清楚一些能體現(xiàn)出來(lái)以前的賬都補(bǔ)了

前面支付的是計(jì)入預(yù)付賬款了吧，那就沖這個(gè)就可以

好的，那我是按照月份補(bǔ)賬一一對(duì)應(yīng)這樣清楚點(diǎn)么

是的，這樣一一對(duì)應(yīng)清楚些

那我到了月末這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的余額怎么處理

這個(gè)有余額，是你認(rèn)證多了，留底