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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一家勞務(wù)派遣公司，開票有差額征稅，和全額專票兩種，是一家一般納稅人的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，由于開業(yè)時(shí)間長，前期數(shù)據(jù)混亂了，導(dǎo)致現(xiàn)在做的報(bào)表結(jié)果不準(zhǔn)確，往來也沒有清楚的數(shù)據(jù)，如何解決這種情況，給出正確的財(cái)務(wù)報(bào)表和往來數(shù)據(jù)資料
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
往來數(shù)據(jù)不對的和對方企業(yè)對賬
核對需要找發(fā)票，服務(wù)單
工資表
銀行回單等
還有哪些科目不準(zhǔn)？
08/25 10:03
郭老師 
08/25 10:11
那你們雙方的時(shí)候是不是一定是供貨？如果是的話，那就去看銀行回單，這個(gè)銀行回單里面都可以打印，
打很早幾年的話自己打印不了就去銀行。
郭老師
08/25 10:17
那你發(fā)票里面有備注幾月份的工資嗎？如果備注沒有備注的話，找不到的話，那你就和工資表核對
郭老師
08/25 10:24
提前開了發(fā)票不做收入
借銀行
貸預(yù)收
應(yīng)交稅費(fèi)
做這個(gè)
做賬上有區(qū)別
你自己做統(tǒng)計(jì)表
針對客戶
備注好了開發(fā)票日期
開票金額
稅額
幾月份勞務(wù)費(fèi)
郭老師
08/25 11:11
你好，如果是2月份的話，借應(yīng)收賬款，貸預(yù)收賬款。主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅。
按月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
8月
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
84784969 
08/25 10:10
對方單位都是政府部門，時(shí)間久遠(yuǎn)，不好找人，而且勞務(wù)派遣公司是給員工發(fā)工資，如何確保工資沒有發(fā)重
84784969
08/25 10:10
工資，社保等都不準(zhǔn)確
84784969
08/25 10:13
都是提前1，2個(gè)月開票的，發(fā)票不敢作廢，擔(dān)心對方單位拿去報(bào)賬了
84784969
08/25 10:14
按開票明細(xì)來提前確認(rèn)收入和成本也是導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的原因
84784969
08/25 10:19
有備注幾月的
84784969
08/25 10:20
就想問下有沒有好的方法能夠?qū)⑦@些都整理清楚，提前確認(rèn)收入的怎么解決？
84784969
08/25 10:59
開了發(fā)票是2-6月的發(fā)票，對方到8月打款，然后在給員工發(fā)工資，怎么做賬
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