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你好老師，這個應交稅費應交增值稅進項稅額，和應交稅費應交增值稅銷項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出余額，怎么對沖掉呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借 應交稅費應交增值稅銷項稅額
應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
貸 應交稅費應交增值稅進項稅額
08/23 23:31
84785040 
08/23 23:48
但還有差額呢
鐘存老師 
08/24 07:01
哪個明細賬金額大一些？
84785040
08/24 09:25
這個簡答題看差額6萬
84785040
08/24 09:26
銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出20萬，進項稅額14萬，對沖后不是還有6萬差額嗎
鐘存老師
08/24 09:53
差額的6萬元通過轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)到未交增值稅了
84785040
08/24 09:55
明白了，謝謝
鐘存老師
08/24 09:56
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅?
應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅14
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6
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