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問題已解決
老師你好！現(xiàn)在有個問題向老師咨詢，就是我們的預(yù)繳的稅費，還有部分未繳，那么現(xiàn)在就要進行一個補繳稅費，補繳稅費，那個稅費放在賬上，有沒有一定的風(fēng)險，大概要補稅費預(yù)繳要交，因為我們是異地項目，要預(yù)繳100多，放在賬上有沒有風(fēng)險，這是問題，然后就是說我們現(xiàn)在稅費全部是由甲方來承擔(dān)，因為甲方他要我們的完稅證明，有完稅證明才承認這個稅費，我想有什么好的方法讓甲方來承擔(dān)我們的稅費，因為稅費我目前是按照五個點讓他支付的，讓他支付稅費，他認為稅費有點高。老師，有什么好的方法給我指導(dǎo)一下
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08/23 13:59
樸老師 
08/23 14:01
1.?補繳稅費掛賬風(fēng)險：有風(fēng)險，可能產(chǎn)生滯納金、罰款，還可能導(dǎo)致稅務(wù)核查、賬實不符，建議盡快核對補繳。
2.?讓甲方承擔(dān)稅費的方法：
用稅收政策和計算公式說明5個點的合規(guī)性，證明是法定稅額；
強調(diào)完稅證明需先繳稅才能取得，可協(xié)商核對政策但先按規(guī)定繳納；
補充協(xié)議明確甲方承擔(dān)，以完稅證明為準(zhǔn)。
84784963 
08/23 15:39
現(xiàn)在他們就是要以完稅證明為準(zhǔn)，那么這樣核算出來就沒有五個點了，因為我們前期的稅費交少了，所以我現(xiàn)在就是要補繳，但是補繳只能補繳那個預(yù)繳的那個可能我的所得稅是交少了，那這呢就存在著有一定的風(fēng)險，我如何跟甲方說，這造成的影響，因為是我前期交少了呀，怎么讓它后期來補這個稅費呢？這怎么跟他溝通呢？老師來跟我指導(dǎo)一下
樸老師
08/23 15:57
你再補就可以了，不能預(yù)交了嗎
84784963
08/23 16:39
我是異地預(yù)繳，老師還需要交什么稅費，現(xiàn)在就是要甲方來承擔(dān)我們的稅費，現(xiàn)在就是我們的完稅證明還不足，沒有達到五個點，因為我們按開票金額交五個點的稅費。老師，有什么好的方法告知一下
樸老師
08/23 16:55
你增值稅預(yù)交了幾個點？
84784963
08/23 16:58
異地預(yù)繳2個點，有部分還沒有繳，但是增值稅還可以補交嗎？
樸老師
08/23 17:08
一個外經(jīng)證又不是只能預(yù)交一次
樸老師
08/23 17:08
你預(yù)交是按發(fā)票金額預(yù)交的，只要最后發(fā)票金額等于外經(jīng)證金額就行
84784963
08/23 17:25
我現(xiàn)在就是需要全部把沒有交那個預(yù)繳的全部補交上去，這樣整體的稅負還沒有達到五個點，怎樣把那個五個點的費用讓甲方支付，或者是按一個點的方式，后期產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險成本算進去，這樣可否？就是說怎樣跟那個甲方說那個一個點，讓他舉動的支付給我公司
樸老師
08/23 17:51
異地預(yù)繳到不了五個點呢，所得稅才預(yù)交千分之二或者千分之一
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