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問題已解決
老師，我們公式2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，成本這塊全是工資組成的，但是個稅系統(tǒng)申報少申報了100萬左右，這個差異是他們實發(fā)數(shù)據(jù)和平時申報的數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的，后面按實發(fā)數(shù)據(jù)來計入的成本，現(xiàn)在稅務(wù)局在查賬，問這個成本是由那一塊組成的，我說是工資，他讓我出具證明，現(xiàn)在要怎么處理這個差異才好呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先報個稅，有發(fā)放的證明嗎？提供發(fā)放的證明，工資表
08/22 17:25
84784990 
08/22 17:25
有證明，但是個稅申報有差異，會不會被罰款
郭老師 
08/22 17:26
罰款這個不一定
不好說
84784990
08/22 17:26
意思要補申報個稅是嗎，但是2024都已經(jīng)匯算清繳完了，還能補申報嗎
郭老師
08/22 17:27
是的，先作廢匯算清繳，然后再去更正預(yù)繳，然后再做匯算清繳
84784990
08/22 18:10
老師，我剛剛重新核對了一下，少申報了3千多，原因是離職人員未申報引起的，請問這個有必要重新申報個稅嗎
郭老師
08/22 18:14
不申報抵扣不了所得稅
調(diào)增
你要調(diào)增就可以不修改
84784990
08/22 18:16
調(diào)增？ 問題是我申報的數(shù)據(jù)就是按實發(fā)工資來申報的，不是按個稅申報來申報的，這種情況下應(yīng)該不用調(diào)增了吧，【是不是就不去做個稅申報調(diào)整了】，剛剛又看了一下差異是2千多，有個數(shù)據(jù)沒有拉下來
郭老師
08/22 18:18
你帳上做了10,000的工資，申報的數(shù)據(jù)申報的7000，你說抵扣多少
要按照應(yīng)發(fā)工資申報
84784990
08/22 18:20
我企業(yè)所得稅是按10000的工資抵扣的，但是個稅少了這個3000，我需要去調(diào)整的是個稅那個申報表吧，我企業(yè)所得稅是按實發(fā)工資扣除的，賬上也是實發(fā)工資
郭老師
08/22 18:20
個稅少了3000是什么意思？你再說一下。
84784990
08/22 18:30
老師，類似這樣子，比如我1月申報個稅的工資是10000元，但是2月公司實發(fā)的時候有離職員工3000元的工資提前發(fā)了，一共發(fā)了13000元，后面我忘記補申報這個離職薪酬了，所以導(dǎo)致個稅系統(tǒng)和金蝶賬務(wù)不一致【但是我企業(yè)所得稅是按13000元來抵扣的】我是按實發(fā)來進行抵扣的企業(yè)所得稅，而不是按個稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)
郭老師
08/22 18:33
那你不就是賬上13000，然后申報的時候是1萬，少申報了3000
那你沒法抵扣，只能抵扣1萬
84784990
08/22 18:36
那我實際發(fā)的是13000啊，那這個3000不能扣了嗎
郭老師
08/22 18:39
是的對的，是這么理解的。
84784990
08/22 18:42
那如果我去更正個稅申報表了是不是就可以扣這3000了
郭老師
08/22 18:43
你好對的
是的
可以的
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