1、明天下午17前發(fā)我也可以的老師，本來我想這個禮拜回老家的，突然叫我做這個事，我都回不了家，自已加班做出來。所以想請老師協(xié)助一下我 2、老師發(fā)我兩個核算表我還看不是很明白，我多看看 3、我們公司是兩個公司，A公司是生產(chǎn)產(chǎn)品，但是B公司不生產(chǎn)產(chǎn)品，B公司每月保持100萬的收入所以會接幾個訂單，B公司接到單買材料回來然后子分公司A生產(chǎn)。我要不要發(fā)7月的結(jié)余數(shù)量給老師，7月的期初我只能倒推了

1、7月的24種產(chǎn)品BOM表都有BOM的，我看了7月1號有的入庫數(shù)量其實是6月的成本，只是7月1號入庫而已，這就不算7月成本嘛是吧

完不成的，我就是全職做您公司的成本核算也不可能明天17點完成， 成本核算只是A公司，只有生產(chǎn)公司才成本核算，銷售公司就是買來賣，這個成本直接結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 另外材料這個表格，單價都沒有，給我的資料先得確認24個產(chǎn)品是哪個大類，要分產(chǎn)品大婁的 我們的總賬有沒有把費用分到各部品，輔助核算有沒有

你就算一個模版出來給我就好了，我加點錢給你，畢竟你也辛苦。單價那我發(fā)單價，你說的大類就是哪些是耳機的，哪些是音響的是嗎

好的，模板我能做，那今天下午咱倆先確認一下數(shù)據(jù)哈，我現(xiàn)在去打開表一個一個跟您確認下

姑娘，我還有以下數(shù)據(jù)需要配合：總賬有沒有把制造費用分開計到3個產(chǎn)品大類，我要核算成本，料工費是要分到各產(chǎn)品的（科目余額表不行，只是一個總數(shù)，讓我們成本會計怎么分配） 2.他給那個截圖太不像話了，不知道他在顧慮什么，這有啥用，他這個就是沒有用的分錄，成本都沒有核算出來，這個結(jié)轉(zhuǎn)有何用

1、老師的意思是：我司全盤說這句話太簡單了是吧：按成品入庫去結(jié)合BOM和系統(tǒng)領(lǐng)料做，要有成品進出存，材料進出存。她說完這句話就發(fā)了那點截圖分錄給我 2、全盤都是按BOW表占比0.7左右領(lǐng)料去做結(jié)轉(zhuǎn)的， 3、我應(yīng)該怎么發(fā)信息給全盤會計讓她把會計分錄發(fā)我，

朋友，是的，這個全盤就不懂啥，讓您做成本核算也好，這是制造業(yè)的核心 ，以后把她擠走 2.她就是亂做的賬，還是主管呢，數(shù)據(jù)來源都沒有 3.我要核算產(chǎn)品成本，請問下賬套里有沒有把生產(chǎn)成本和制造費用輔助核算各產(chǎn)品大類，沒有這些數(shù)據(jù)，我沒法完成成本核算的，生產(chǎn)成本和制造費用的輔助核算明細賬需要提供給我

老師說制造費用明細賬嗎？這個她發(fā)有給我。

哦，生產(chǎn)成本有發(fā)么，制造費用比如工資，有沒有區(qū)分到3個產(chǎn)品太類

老師看下郵箱里的占比表和科目余額表，她是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。

有沒有區(qū)分到3個產(chǎn)品大類，要是說耳機和音響和耳機配件那就沒有區(qū)分

不是看他的分配，反著了，是成本結(jié)算好了，總賬才有數(shù)據(jù)做分錄 沒有區(qū)分的話，咱現(xiàn)在沒法成本核算的，料工費，最起碼是能清楚區(qū)分到產(chǎn)品大類的

沒有核算成本所以她才這樣結(jié)轉(zhuǎn)。所以我算7月的成本給她結(jié)轉(zhuǎn)，是這個意思。就是因為她這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本虛高了，她沒有做三級科目分錄，就一個大類原材料就沒有了?？颇坑囝~表的基本生產(chǎn)成本就是原材料。她把原材料也放在制造費用了 2、她沒有設(shè)料工費三大科目，然后把制造費用全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，這個科目包含材料和制造費用，她是這樣第一步從4101到1405再到5401 3、老師看下7月的占比表和科目余額表 4、不能說就算不了吧老師

哦哦，2.結(jié)轉(zhuǎn)的科目沒問題，就是他這個數(shù)據(jù)是拍腦袋的 但現(xiàn)在根本不可能把成本核算做好了，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)都沒有，總賬沒有輔助核算

她意思說讓我這樣做7月份的成本給她：就是用用成品入庫，倒退的方式結(jié)合ERP系統(tǒng)的領(lǐng)料和BOW 表，做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)，這可以嗎

沒法做呀，她根本不懂，這只是料，工和費呢，怎么分配

就按他結(jié)轉(zhuǎn)的分配了?？此愠鰜斫咏臄?shù)不。有工資的，和制造費用。人工他放 2211001了

您好，我們想法是現(xiàn)在算沒有意義，8月讓總賬按產(chǎn)品線進行輔助核算，我們8月做，成本核算不是這一個月能做好的，估計6個月才能做準(zhǔn)的，在核算中會不斷發(fā)現(xiàn)問題

老板叫把7月財報改過來，那也要有成本核算出來才可以改財報啊，所以叫我核算出來讓她改財報，全盤說我沒有核算出來她怎么結(jié)轉(zhuǎn)，他現(xiàn)在按比例結(jié)轉(zhuǎn)。 老師說算不了我怎么做呢？可能就是差異在材料損耗率那。 就算我核算出來成本，全盤會計也是說她不做明細分錄的，就給她一個核算表給她結(jié)轉(zhuǎn)就好

咱是什么崗位呀，是成本會計么