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問題已解決
請問老師:公司是小規(guī)模納稅人，25年1月開了含稅發(fā)票111000.元，又開了一張紅字24年9月的含稅發(fā)票290000元，請問25年1月收入應該確認多少金額？增值稅報表上應該怎么填？謝謝
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你好，這個是填負數(shù)的差額
08/22 10:35
84785030 
08/22 10:38
增值稅報表和利潤表都填負數(shù)的差額嗎？老師
宋生老師 
08/22 10:38
你好是的，就是這樣了。
84785030
08/22 10:39
感謝老師
宋生老師
08/22 10:39
你好，不用客氣的了。
84785030
08/22 10:40
再請教一下，都是填不含稅的差額嗎？因為紅字發(fā)票把稅額一起開了的
宋生老師
08/22 10:41
你好，是的，是填不含稅了。
84785030
08/22 10:41
謝謝謝謝
宋生老師
08/22 10:41
你好，不用客氣的了。
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