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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問往年A(出借人）通過公司前法人B(中間人）轉(zhuǎn)給公司10萬，今年公司直接歸環(huán)給A，但是做其他應(yīng)付款A(yù),會(huì)形成其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)，這種怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
寫個(gè)說明說明原因沖賬
08/22 10:29
84784988 
08/22 10:36
已經(jīng)做了一筆還款，借他應(yīng)付款a，貸銀行存款，形成其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)。之前的明細(xì)賬里都沒有其他應(yīng)付款A(yù)或B,那應(yīng)該怎么沖呢
家權(quán)老師 
08/22 10:38
就是把2個(gè)科目的余額對沖平
84784988
08/22 10:45
之前賬目上有兩人的其他應(yīng)付款科目，但是中途有轉(zhuǎn)代賬的公司，現(xiàn)在科目里沒有其他應(yīng)付款ab,只有我做了一筆還款，出現(xiàn)了其他應(yīng)付款A(yù)
84784988
08/22 10:45
找不到對沖的另外一個(gè)科目，這種咋處理呢
家權(quán)老師
08/22 10:47
那么借款的賬當(dāng)時(shí)怎么體現(xiàn)呢？借款和還款必須要體現(xiàn)才能作平
84784988
08/22 10:51
之前B直接轉(zhuǎn)了10萬進(jìn)公賬，做的是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款b。但是可能還了法人，其他應(yīng)付款b就沒有出現(xiàn)在賬戶里面,沒有其他應(yīng)付款給你的科目余額
家權(quán)老師
08/22 10:53
那么要問法人是否收到了，收到就沖法人的往來
84784988
08/22 11:03
上邊輸錯(cuò)誤 是換了法人
84784988
08/22 11:05
主要是沒有其他應(yīng)付款b這個(gè)科目余額
84784988
08/22 11:05
錢都是實(shí)實(shí)在在收到跟付出去的。
84784988
08/22 11:06
可能是因?yàn)橹虚g換了法人，換了做賬的，
家權(quán)老師
08/22 11:06
你現(xiàn)在是少做了一筆分錄，要查明原因，找依據(jù)補(bǔ)做賬
84784988
08/22 11:22
好的謝謝老師
家權(quán)老師
08/22 11:22
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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