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請問老師，我們內(nèi)部子公司之間二手車交易，低于評(píng)估價(jià)一點(diǎn)合理吧。評(píng)估下來4.5萬，我們打算開4萬發(fā)票。這車原先也是從個(gè)人手上購買過來，合同簽的16.5萬并轉(zhuǎn)賬，實(shí)際二手車交易市場開票2.7萬，應(yīng)該沒抵扣。外賬公司代理記賬?，F(xiàn)在賬上凈值為0，折舊完了。是不是就只需交一個(gè)增值稅，其中還有什么需要注意的地方嗎？第一次接觸這類情況。子公司都是一般納稅人，二手車給企業(yè)開票我們可以選擇2%稅率嗎？
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他是一般納稅人還是小規(guī)模？如果是一般納稅人，你取得的發(fā)票不合格，沒有抵扣增值稅。是13年之后買來的，那就是13%，不能簡易計(jì)稅
08/20 14:30
84785006 
08/20 14:45
最早2021年買過來，取得這種發(fā)票，郭老師，這種發(fā)票是不是不能抵扣，估計(jì)當(dāng)時(shí)沒有強(qiáng)調(diào)給我們開專票。
84785006
08/20 14:48
現(xiàn)在是去二手車交易市場過戶，他們開票，我們定4萬價(jià)格是沒問題的吧，發(fā)票開具后是企業(yè)自行次月申報(bào)增值稅對嗎？
郭老師 
08/20 14:51
不能抵扣增值稅
可以的是
84785006
08/20 14:54
另外因?yàn)閮?nèi)部操作，就先過戶了，還沒轉(zhuǎn)賬交易，這塊有什么特殊要求嗎？可以過戶好后申報(bào)完，款項(xiàng)后面再操作是不是也沒關(guān)系的呢？
郭老師
08/20 14:56
沒關(guān)系
收款時(shí)間自己約定
84785006
08/20 14:57
另外郭老師，我們是不是應(yīng)該強(qiáng)調(diào)二手車給我們開具專票過來抵扣才行的對吧
郭老師
08/20 14:57
你當(dāng)時(shí)購買的銷售方那邊給你開增值稅發(fā)票
銷售方，他是個(gè)人，他是沒法給你開專票的
84785006
08/20 15:07
好的，明白了，這次我們二手車開具的發(fā)票過戶用，我們自己銷售方現(xiàn)在也要開票給買方，對吧。最好不好無票收入申報(bào)？
郭老師
08/20 15:12
對方是企業(yè)，一般是需要發(fā)票，要不他沒法抵扣
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