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問題已解決
有個(gè)客戶被稅務(wù)局查到有長期留抵，長期沒交增值稅，要求上月增值稅補(bǔ)交 3000，怎么改數(shù)據(jù)讓他能交稅？
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您好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
08/20 12:08
84785000 
08/20 12:17
具體怎么操作？
劉艷紅老師 
08/20 12:18
主表第12欄
一般人進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填主表第12欄中的“非應(yīng)稅項(xiàng)目用”欄
84785000
08/20 12:25
更正申報(bào)么？
劉艷紅老師
08/20 12:26
可以更正上期的，也可以在這期轉(zhuǎn)出，只要交了就可以
84785000
08/20 12:33
12 ?沒有你說的那個(gè) 非應(yīng)稅項(xiàng)目
劉艷紅老師
08/20 12:36
14有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填這里就可以了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在申報(bào)表中應(yīng)該填在主表第14欄
84785000
08/20 12:42
我大概要填多少錢能讓正好產(chǎn)生 3000 增值稅，難道要把所有留抵都轉(zhuǎn)出么？那轉(zhuǎn)出的留抵稅還能再轉(zhuǎn)回來用么？是不是 3000/0.13=23076.92308，37385.71-23076.92=14308.79（轉(zhuǎn)出 14308.79 就行了）
劉艷紅老師
08/20 12:43
直接在14行這里填3000就可以了，
劉艷紅老師
08/20 12:44
先把上月的轉(zhuǎn)出3000交了，其他的先暫時(shí)不管
84785000
08/20 12:46
附表二填哪種情形的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我填其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？還是非正常損失
劉艷紅老師
08/20 12:47
選其他就可以了，只要轉(zhuǎn)出就行
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