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問題已解決
老師你好，我們是一般納稅人，現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌，我們賣出去開給客戶是免稅，供應商給我們開過來的票是9個點，這個要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那個進項做不抵扣勾選就行
08/19 17:17
84784989 
08/19 17:19
那分錄具體怎么做呢
家權(quán)老師 
08/19 17:20
含稅計入庫存商品就行
84784989
08/19 17:23
那這樣的話是不是要多交稅
家權(quán)老師
08/19 17:25
銷售本身就免稅，不需要交增值稅的
84784989
08/19 17:27
但是現(xiàn)在我們進項稅額轉(zhuǎn)出余額很大，那這個要怎么處理呢
家權(quán)老師
08/19 17:27
直接計入庫存商品，不是進項轉(zhuǎn)出
84784989
08/19 17:32
我們的進項票是專票，是7月份拿到的，這筆貨是八月份銷售的，所以在7月份做賬的時候，我們按照進項做賬了，八月份銷售的時候開的免稅，就做了進項稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
08/19 17:33
7月做賬就做庫存商品。不需要做進項轉(zhuǎn)出
84784989
08/19 17:34
那現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出余額很大，要在你們結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是這你們處理
家權(quán)老師
08/19 17:35
查明原因，對應不能抵扣的，已經(jīng)銷售的轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本，還沒銷售的轉(zhuǎn)入庫存商品
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