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問(wèn)題已解決

一般貿(mào)易出口,客戶代付一部分材料貨款,代付部分貨款是否可以不開(kāi)增值稅票,對(duì)企業(yè)有什么影響

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:08/19 16:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,代付這部分除非供應(yīng)商開(kāi)給你客戶。否則你正常做,只是不是自己付而已
08/19 16:23
84784980
08/19 16:24
沒(méi)有懂意思,客戶香港支付港幣交易,供應(yīng)商就無(wú)法開(kāi)票給我們,這樣是否對(duì)正常出口退稅有影響
宋生老師
08/19 16:25
你好,是的,不給你們開(kāi)發(fā)票,就有影響。
84784980
08/19 16:28
有什么方面影響
宋生老師
08/19 16:29
你好,這部分你們沒(méi)有發(fā)票,就不能算你們的進(jìn)項(xiàng)和收入,也就不能退稅。
84784980
08/19 16:29
如果供應(yīng)商還是開(kāi)普通發(fā)票給我們,付款還是香港客戶付款,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
宋生老師
08/19 16:29
你好,這樣的寫(xiě)個(gè)委托書(shū)一般沒(méi)問(wèn)題。
84784980
08/19 16:33
我們只是有一家供應(yīng)商是這樣操作,沒(méi)有完全是客戶付款的,只是沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)抵扣退稅,還是不能退稅
宋生老師
08/19 16:34
你好,這部分不能退稅。
宋生老師
08/19 16:34
不是完全不能退稅了
84784980
08/19 16:36
主要的問(wèn)題點(diǎn)還是供應(yīng)商要開(kāi)具增值稅發(fā)票給我們對(duì)吧
宋生老師
08/19 16:37
你好,是的。這個(gè)是最重要的
84784980
08/19 16:37
如果沒(méi)有增值稅發(fā)票這部分貨款是否也不能算企業(yè)材料成本,企業(yè)所得稅是否有影響
宋生老師
08/19 16:38
你好,是的,也是有影響的
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