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問題已解決
老師，我公司收到對方公司專用發(fā)票，且已認證抵扣，后稅務(wù)局推送該發(fā)票為異常憑證，要我們進項轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅前不能扣除，我公司正常已經(jīng)付了款，請問這種情況要怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：成本費用科目
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
如果以后解除了異常就可以正常抵扣
08/19 16:02
84784995 
08/19 16:12
解除異常是由對方公司去解除吧
家權(quán)老師 
08/19 16:14
是的，對方公司申報了稅就解除了
84784995
08/19 16:23
2024年抵扣的，也進了費用，如果是2025年解除的，2024年企業(yè)所得稅可以扣除嗎？
家權(quán)老師
08/19 16:25
是的，解除了就可以抵扣和稅前扣除了
84784995
08/19 16:26
2024年4月抵扣的，2025年2月稅局要求進項轉(zhuǎn)出，如果對方公司解除了，到時進項怎么才能正常抵扣，因為沒法勾選了
家權(quán)老師
08/19 16:27
在附表2進項轉(zhuǎn)出原來異常那個地方填負數(shù)，表示可以抵扣了
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