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專票不含稅銷售額是726.73，小微企業(yè)免稅銷售額是187995.98，現修改增值稅申報表增加未開票收入111273.29， 申報表如何填寫，專票增值稅及附加7.52已經交了， 現在如何更改，附表如何填寫 填寫了稅務系統(tǒng)總是對比不過去
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第一行、第二行填寫726.73，
第9行和第10行填寫187995.98+111273.29。
18行應納稅減征額填寫，726.73×2%，
減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫，726.73×2%。
提示不通過的，忽略提交就可以了
08/18 11:37
84785021 
08/18 11:58
老師，我覺得填的沒毛病，免稅呢，怎么一直提示不合適，第一欄大于等于第二欄加第三欄，改了提示的更多不合適的，不會了
郭老師 
08/18 12:01
他其實你普通發(fā)票也需要填寫2%，實際不需要的
84785021
08/18 12:04
我這樣填的合適嗎？
郭老師
08/18 12:07
合適可以可以可以。
84785021
08/18 12:07
可以，但是一直對比不過去，強制上報不影響嗎？上面的強制類什么意思
郭老師
08/18 12:09
它提示的有問題呀，你不能按照提示的來吧，它提示的是減免明細表里面填寫專票和普票的合計乘以2%。
郭老師
08/18 12:09
增值稅比對不通過，需要找你稅務局維護。
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