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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 有一筆6月的預(yù)付賬款 7月銀行存款付清 記到長期待攤費(fèi)用了，看到因?yàn)檫@筆數(shù)科目余額表期初和本期借貸都不平，正常嗎？還是我科目不對(duì)？我是借：長期待攤費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款 銀行存款
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那樣做賬沒錯(cuò)的哈，憑證借貸方是平的，資產(chǎn)負(fù)債表就應(yīng)該是平的
08/16 08:41
84785044 
08/16 08:42
但是科目余額表期初和本期借貸不平哦
家權(quán)老師 
08/16 08:43
那個(gè)是系統(tǒng)問題，憑證借貸方是平的，資產(chǎn)負(fù)債表就應(yīng)該是平的。
84785044
08/16 08:45
哦 還有就是5，6月沒有結(jié)賬，我可以直接結(jié)7月的嗎
家權(quán)老師
08/16 08:45
那么多半是前邊沒結(jié)賬導(dǎo)致后期不平的，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)賬
84785044
08/16 08:48
未記賬憑證到哪查
家權(quán)老師
08/16 08:50
不需要單獨(dú)查，直接點(diǎn)記賬
84785044
08/16 08:54
憑證斷號(hào)了又
家權(quán)老師
08/16 08:55
那么就要調(diào)整斷號(hào)才能結(jié)賬
84785044
08/16 08:55
怎么調(diào)啊
家權(quán)老師
08/16 08:56
修改憑證號(hào)，連起來就行
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