您好，核算未交稅費時，建筑裝飾公司一般納稅人要按實際發(fā)生的銷售額和進項抵扣計算增值稅應納稅額，按利潤總額調(diào)整后計算企業(yè)所得稅，附加稅費按增值稅的一定比例計提，5.5%綜合稅負率是合理的，房地產(chǎn)方要求提供12月增值稅和所得稅報表確實可以核對公司實際繳納的稅費情況，因為這些報表直接反映了當期的應納稅額和實際繳納金額。

現(xiàn)在有部分異地預繳還沒有預繳，那么現(xiàn)在的稅費就沒有那么多，怎樣告知對方，公司可以取回5.5%.稅費，把報表全部提供給他們就是可以核算出稅費情況，不提供他們，只提供完稅證明也可以證明交了多少稅費，這樣操作可以嗎？

怎樣可以讓房地產(chǎn)多支付點稅費，老師指導有什么好方法

?您好，您可以直接告知對方，由于部分異地項目尚未預繳稅款，所以當前實際繳納的稅費確實少于按5.5%計算的應繳稅費，公司后續(xù)會按規(guī)定補繳；同時提供完整報表確實能讓對方全面核算稅費情況，但僅提供完稅證明也能證明已繳金額，兩種方式都可以，不過建議提供完整報表更透明，這樣既符合稅務管理要求，也能讓合作方清楚了解公司的稅務狀況和后續(xù)補繳計劃。

現(xiàn)在把報表全部提供給對方，那么異地非常大，對方會不會不按5.5%支付稅費呢？如果提供給對方他們可以清楚了解我們盈利狀況，這樣對我們是不是不利呢？老師給我提供好方法

?您好，你可以只給對方看交了多少稅的證明，不用把公司賺多少錢的明細都給他們看，這樣既能證明你交了稅，又不會讓他們知道你的具體利潤情況；最好在合同里寫清楚他們必須按5.5%給你報銷稅費，不管實際多少，這樣就不會扯皮了，如果他們非要詳細報表，你就說這是公司機密，或者只給個匯總數(shù)據(jù)，反正核心是把錢拿到手，又不能讓他們把你的底細都摸透了。

所以不能把報表提供給他們看，就說還有別的公司**在，這樣看所得稅表也不能體現(xiàn)數(shù)據(jù)，就按稅費5.5%這個應該是合理稅費吧，主要是我們己經(jīng)墊付稅費，還有部分沒有預繳，給完稅證明只交了部分稅費，怕對方不給后期稅費，不知道用什么好方法讓他們給錢，對方就要看這些資料，咋辦老師

?您好，你可以直接告訴他們，公司有好幾個項目一起在做，所得稅報表是混在一起的，看不出單獨這個項目交了多少稅，咱們按之前說好的5.5%算稅費就行，這是行業(yè)里都認可的合理比例；要是他們非要看單據(jù)，你就把已經(jīng)交了稅的完稅證明給他們看，再寫個簡單說明，告訴他們還有一部分稅雖然沒交但已經(jīng)記賬了，肯定會按時交的，最重要的是讓他們先把該給的錢結(jié)了，剩下的稅錢咱們按合同走，別拖著不給。

現(xiàn)在他們就覺得按5.5%稅費高了，不想給，現(xiàn)在還要完稅證明，這個情況怎樣說，如果說有其他項目，那稅費不是還要交的高些嗎？他們質(zhì)疑這個稅費高問題，好何解決問題

?您好，咱們這5.5%的稅負真不算高，很多干咱們這行的都這個數(shù)，要是他們覺得貴，那就讓他們多給點能抵稅的成本票，稅還能再降點，但要是沒票，這5.5%已經(jīng)是最合理的了；完稅證明好辦，我可以把之前的納稅記錄給他們看，證明咱們一直這么交的，而且稅是按總收入算的，不是按單個項目加的，所以不存在多算稅的問題；實在不行，咱們可以先按5%算，年底匯算清繳再補退，這樣兩邊都好說話。

好的，對方會說其它項目是否交的稅費會更高，稅費又混和一起，怎么確認是這個項目的，是不是又說不清楚，按總收入核算，現(xiàn)在交的比5.5%要少，他們就是不想再給后期的稅費，所以才要求看增值稅報表，這樣也能反應增值稅稅費情況，假如當期成本票多，可以少交增值稅，是這樣嗎老師！這樣他們看整體報表就是能核算增值稅，是這樣嗎？那怎么辦呀

?您好，他們說得有道理，成本票多確實能少交增值稅，但咱們可以換個說法，就說咱們公司是按年統(tǒng)一核算稅費的，不是按項目單獨算的，所以增值稅報表只能看整體情況，分不出哪個項目交了多少；要是他們非要看，那就把報表給他們看，但要說明白，這上面顯示的稅是所有項目一起的，不是單獨這個項目的，而且咱們5.5%的稅負是按合同金額算的，不管實際交多少，這個錢他們都得給，因為這是合同里說好的，不然以后咱們公司要是稅交多了，他們也不能給咱們補，所以還是按合同走最公平。