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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師， 我想問(wèn)一下2022年的原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證在2023年這個(gè)原材料庫(kù)存記賬在2023年可以嗎
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你好，根據(jù)你的描述，原材料應(yīng)當(dāng)在22年入賬，進(jìn)項(xiàng)稅額才是計(jì)入23年
08/14 09:19
84785046 
08/14 09:21
老師這個(gè)分錄你跟我說(shuō)一下吧
84785046
08/14 09:22
也是正常做賬嗎
鄒老師 
08/14 09:22
你好
2022年的時(shí)候，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款等科目
23年的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785046
08/14 09:32
老師要是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存沒(méi)記在當(dāng)年，是第二年認(rèn)證記得庫(kù)存沒(méi)事吧
鄒老師
08/14 09:34
你好，這樣屬于沒(méi)有做到及時(shí)入賬，當(dāng)然有事的?
84785046
08/14 09:35
我怎么改賬老師
84785046
08/14 09:35
現(xiàn)在稅務(wù)監(jiān)控出來(lái)了
84785046
08/14 09:35
讓補(bǔ)稅呢
鄒老師
08/14 09:36
你好，這個(gè)不存在補(bǔ)稅，只是入賬不及時(shí)。
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