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問(wèn)題已解決
老師，你好。去稅務(wù)局做了以前年度的個(gè)稅調(diào)整，現(xiàn)在需要調(diào)增企業(yè)所得稅。以前申報(bào)表職工薪酬明細(xì)表賬載金額為0?，F(xiàn)在我要做納稅調(diào)增，做到那里？？？（新接手的公司，以前項(xiàng)目混亂。）
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08/13 21:35
董孝彬老師 
08/13 21:38
您好，去稅務(wù)局做了以前年度個(gè)稅調(diào)整后需調(diào)增企業(yè)所得稅時(shí)，若原職工薪酬賬載金額為0，應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳中填寫A105050表：在工資薪金支出行次將實(shí)際發(fā)放金額填入賬載金額和稅收金額欄（兩者相等），調(diào)整金額自動(dòng)為0；同時(shí)確保已補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄（借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬），并將調(diào)整結(jié)果關(guān)聯(lián)至A105000表和主表完成申報(bào)。
84785027 
08/13 22:33
老師，麻煩看一下。以前申報(bào)表職工薪酬是0，現(xiàn)在去稅務(wù)局刪除了5000的個(gè)稅申報(bào)?，F(xiàn)在是不是需要如圖填寫申報(bào)？？稅務(wù)大廳現(xiàn)在需要提交的是手寫申報(bào)表。
董孝彬老師
08/13 22:35
您好，是的，稅務(wù)這一列刪除了，就是要調(diào)增，相當(dāng)于我們的工資不能稅前扣除
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