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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我家老會(huì)計(jì)22.2月份發(fā)放22.1月份工資時(shí)，當(dāng)時(shí)有一個(gè)員工沒(méi)有發(fā)，直接掛的其他應(yīng)付，但是22.8月份給這個(gè)員工付款的時(shí)候，又重新補(bǔ)計(jì)提的工資，（借方：制造費(fèi) 貸方：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款）現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個(gè)其他應(yīng)付款科目有余額，要如何調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：其他應(yīng)付款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
08/09 09:48
84784974 
08/09 09:50
貸方用用以前年度損益調(diào)整科目，月末在結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
家權(quán)老師 
08/09 09:51
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84784974
08/09 09:55
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這樣調(diào)整也可以吧
家權(quán)老師
08/09 09:57
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是我那樣做
84784974
08/09 10:01
老師，我想問(wèn)一下，我看我家軟件的系統(tǒng)參數(shù)上面寫(xiě)的是才用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（2013年頒），但是科目中也是有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的，那我就可以正常使用吧
家權(quán)老師
08/09 10:03
嗯嗯，可以正常使用的哈
84784974
08/09 10:06
如果不超過(guò)1000元，我可以直接沖減制造費(fèi)用嗎不調(diào)整以前的利潤(rùn)了，還是說(shuō)金額查過(guò)多少我我可以直接調(diào)賬，不調(diào)整以前的往年利潤(rùn)
家權(quán)老師
08/09 10:06
可以的，直接在調(diào)整今年的費(fèi)用就行
84784974
08/09 10:08
那么這個(gè)金額超過(guò)多少有具體的規(guī)定嗎
家權(quán)老師
08/09 10:08
就是1000元以內(nèi)小金額就可以
84784974
08/09 10:09
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
08/09 10:11
不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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