00:10:00
問題已解決
老師，去年6月-12月我公司一個人員因重復繳納社保，被社保局查到之后，今年7月把那筆社保費給退回給我們公司了，請問這個怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：銀行存款
貸：應付職工薪酬-社保
? ? ? ?其他應付款-代收代繳社保 以后月份少扣職工
借：應付職工薪酬-社保
貸：利潤分配-未分配利潤
08/08 17:00
84784967 
08/08 17:02
這個跨年了，而且過了匯算清繳期，是不是這樣做更合適：
借：銀行存款
貸：以前年度損益調整
家權老師 
08/08 17:05
嗯呢，可以那樣做的
84784967
08/08 17:08
那需要把去年原來那筆給沖掉嗎
家權老師
08/08 17:10
金額大就要更正上年的報表，重新做匯算
84784967
08/08 17:11
1萬，怎么做賬呢
家權老師
08/08 17:13
做賬前邊都做出來了哈，現在要更正上年的報表，重新匯算
84784967
08/08 17:14
1萬也要重新匯算嘛？
家權老師
08/08 17:15
是的，那個影響當年的利潤了
84784967
08/08 17:16
重新做24年的匯算清繳？不是已經過了嘛
家權老師
08/08 17:20
過了也可以更正申報的
閱讀 25
描述你的問題，直接向老師提問
129
意見反饋
