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問題已解決
老師，請問下，我發(fā)現(xiàn)從今年的3月份開始，之前的會計銀行流水賬做錯了，每個月都結賬了，我現(xiàn)在怎么改？做到哪個月份去呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，你直接在現(xiàn)在調(diào)賬就可以
08/08 12:15
84785021 
08/08 12:15
在七月份做嗎？意思？
劉艷紅老師 
08/08 12:19
是的，前面的不要去動了
84785021
08/08 12:32
那摘要是咋寫呢？
劉艷紅老師
08/08 12:34
摘要寫調(diào)賬就可以
84785021
08/08 13:14
那他之前多做了4.5的銀行手續(xù)費，這筆，我怎么調(diào)賬現(xiàn)在分錄咋做
劉艷紅老師
08/08 13:16
這個手續(xù)費是收入還是支出，
84785021
08/08 13:21
銀行那個手續(xù)費
84785021
08/08 13:21
是支出的
劉艷紅老師
08/08 13:34
借：利潤分配-未分配
貸：銀行存款
84785021
08/08 13:38
是多記了財務費用4.5元，你這分錄不對吧？我這樣子做的，對不
84785021
08/08 13:39
我是這樣子做的
劉艷紅老師
08/08 13:40
前面他多記了是支出
借：財務費用
貸：銀行存款
現(xiàn)在你要調(diào)回來，就是相反的分錄
84785021
08/08 13:45
那他們發(fā)了一個工資5000一個2750我這樣子填，對不對，他之前沒入賬
劉艷紅老師
08/08 13:48
意思是他們前面沒有申報工資嗎？
84785021
08/08 13:55
工資申報了，就是忘記做分錄了，
劉艷紅老師
08/08 13:56
這個是去年的還是當年的
84785021
08/08 13:56
今年三月份的
劉艷紅老師
08/08 13:56
借：管理費用-工資
貸：應付職工
補計提就可以
84785021
08/08 13:57
不知道計提了沒有
劉艷紅老師
08/08 13:58
你可以查下前面的賬，如果沒有就補計提下
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