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問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，免稅銷售額的技術(shù)服務(wù)合同里的材料部分的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 11:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，按理解，免稅銷售額的技術(shù)服務(wù)合同里的材料部分的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
08/08 11:40
84784974
08/08 11:46
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的材料部分是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧，可也有需要繳納稅費(fèi)的部分呢，這部分無(wú)法劃分怎么弄呢
文文老師
08/08 11:47
意思是材料部分，單獨(dú)開(kāi)13%銷項(xiàng)發(fā)票了？
84784974
08/08 11:57
是呀，采購(gòu)材料部分的發(fā)票開(kāi)的是13的稅率
文文老師
08/08 11:59
是指材料是否按銷售13%開(kāi)具 ？
84784974
08/08 12:03
不是呀，技術(shù)開(kāi)發(fā)合同是免稅的，只不過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的有一部分是按6%繳納銷項(xiàng)稅的，現(xiàn)在就是這一個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的材料部分是否做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
文文老師
08/08 13:59
需要的，按免稅收入占收入比例，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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